Widok z drona na Zbuczyn

Samodzielne stanowisko ds. kontroli i audytu – KA

listki i herb gminy Zbuczyn

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli i audytu należy:

  • kontrola prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych Gminy;
  • opracowanie rocznego planu kontroli;
  • prowadzenie kontroli finansowych W jednostkach organizacyjnych Gminy w zakresie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów szczegółowych;
  • wykonywanie zadań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy;
  • sporządzenie protokołu zaleceń pokontrolnych;
  • Z każdej kontroli oraz opracowanie projektu
  • wskazanie osób odpowiedzialnych za ujawnione nieprawidłowości i uchybienia oraz zakresu tej odpowiedzialności;
  • nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;
  • koordynowanie kontroli wewnętrznej Gminy;
  • opracowywanie w porozumieniu z Wójtem, planu audytu wewnętrznego na rok następny;
  • dokonywanie analizy ryzyka w zakresie obszarów działania jednostek organizacyjnych Gminy;
  • realizacja rocznego planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Wójtem, realizacja zadań audytowych poza planem audytu;
  • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, zawierających w szczególności ustalenie stanu faktycznego, wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich przyczyn, zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień oraz opinię w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w danym obszarze;
  • przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonych zadań audytowych;
  • przedstawianie Wójtowi w terminach wynikających z przepisów szczególnych sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu;
  • prowadzenie stałych i bieżących akt audytu;
  • wykonywanie na zlecenie Wójta czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
  • prowadzenie akt kontroli w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem kontroli;
  • koordynowanie spraw i ewidencjonowanie dokumentów związanych z kontrolą wewnętrzną.

Stanowisko ds. kontroli i audytu:

e-mail: ug@zbuczyn.pl