Do zadań samodzielnego stanowiska ds. kontroli i audytu należy:
- kontrola prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych Gminy;
- opracowanie rocznego planu kontroli;
- prowadzenie kontroli finansowych W jednostkach organizacyjnych Gminy w zakresie zgodności prowadzenia gospodarki finansowej z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów szczegółowych;
- wykonywanie zadań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy;
- sporządzenie protokołu zaleceń pokontrolnych;
- Z każdej kontroli oraz opracowanie projektu
- wskazanie osób odpowiedzialnych za ujawnione nieprawidłowości i uchybienia oraz zakresu tej odpowiedzialności;
- nadzorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych;
- koordynowanie kontroli wewnętrznej Gminy;
- opracowywanie w porozumieniu z Wójtem, planu audytu wewnętrznego na rok następny;
- dokonywanie analizy ryzyka w zakresie obszarów działania jednostek organizacyjnych Gminy;
- realizacja rocznego planu audytu, a w uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Wójtem, realizacja zadań audytowych poza planem audytu;
- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, zawierających w szczególności ustalenie stanu faktycznego, wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz analizę ich przyczyn, zalecenia w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień oraz opinię w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w danym obszarze;
- przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację zaleceń wydanych w wyniku przeprowadzonych zadań audytowych;
- przedstawianie Wójtowi w terminach wynikających z przepisów szczególnych sprawozdania z realizacji rocznego planu audytu;
- prowadzenie stałych i bieżących akt audytu;
- wykonywanie na zlecenie Wójta czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
- prowadzenie akt kontroli w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem kontroli;
- koordynowanie spraw i ewidencjonowanie dokumentów związanych z kontrolą wewnętrzną.
Stanowisko ds. kontroli i audytu:
e-mail: ug@zbuczyn.pl